| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317030026 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO COOP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_065 |
| Zverejnené: | 17.04.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:24.
